Wat heeft het gekost?
| Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Lasten | 7.293 | 7.229 | 261.487 | 7.050 | 179 | 254.437 | |
| Totale Baten | 251 | 336 | 260.203 | 394 | -58 | 259.809 | |
| Subtotaal exploitatie | 7.041 | 6.893 | 1.284 | 6.656 | 237 | -5.372 | |
| Mutatie Reserves | 0 | -12 | -4.776 | 6 | -18 | -4.782 | |
| Totaal Programma | 7.041 | 6.881 | -3.492 | 6.662 | 219 | -10.154 |
| Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten taakvelden | ||||||
| Crisisbeheersing en Brandweer | 5.054 | 5.026 | 4.917 | 4.994 | 5.026 | -77 |
| Openbare orde en Veiligheid | 2.239 | 2.203 | 437 | 2.056 | 2.203 | -1.619 |
| Lasten | 7.293 | 7.229 | 5.355 | 7.050 | 7.229 | -1.695 |
| Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten taakvelden | ||||||
| Crisisbeheersing en Brandweer | 5.054 | 5.026 | 4.917 | 4.994 | 5.026 | -77 |
| Openbare orde en Veiligheid | 2.239 | 2.203 | 437 | 2.056 | 2.203 | -1.619 |
| Baten | 7.293 | 7.229 | 5.355 | 7.050 | 7.229 | -1.695 |
Algemene toelichting
Wat heeft het programma gekost?
Toelichting op belangrijkste afwijkingen
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Programma Veiligheid | Lasten | Baten | I /S |
De uiteindelijke aanbesteding en het werven van de mensen ten behoeve van parkeercontrole heeft langer geduurd dan gepland. Daardoor is de inhuur van mensen ook later op gang gekomen. | € 64 | I | |
Door een vacature en detachering van een medewerker is een voordeel ontstaan. | € 45 | I | |
Voor de vervanging van de camera’s is het investeringsbudget vervanging camera’s gebruikt en er is slim ingekocht. | € 21 | I | |
In afwachting van een nieuwe huurovereenkomst Schenkelweg heeft de VRR nog de oude huurprijs voldaan, waardoor een positief saldo is ontstaan. | € 38 | I | |
Diverse kleine verschillen | € 20 | I |
Investeringen
Programma Veiligheid | Beschikbaar | Werkelijke uitgaven 2017 | Restant | Afsluiten / handhaven |
|---|---|---|---|---|
Vervanging camera's | €175.000 | €139.227 | €35.773 | Handhaven |
Toelichting
N.v.t.