Overzicht per taakveld
Programma + omschrijving | Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil begroting na wijz. met realisatie | |||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | x € 1.000 Saldo | |||
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | PGM04 Economie en Wonen | 169 | -169 | 624 | 793 | -169 | 572 | 743 | -171 | -51 | 49 | -2 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | PGM04 Economie en Wonen | 47 | -47 | 47 | -47 | 44 | -44 | 3 | 3 | V | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | PGM04 Economie en Wonen | 111 | 223 | -112 | 111 | 220 | -109 | 92 | 191 | -99 | -19 | 30 | 11 | V |
3.4 Economische promotie | PGM04 Economie en Wonen | 210 | 173 | 38 | 179 | 183 | -3 | 182 | 162 | 21 | 3 | 21 | 24 | V |
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | PGM04 Economie en Wonen | |||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | PGM04 Economie en Wonen | 508 | 5.969 | -5.461 | 1.025 | 6.071 | -5.047 | 1.064 | 5.983 | -4.919 | 40 | 88 | 128 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM05 Onderwijs | 1.306 | 3.720 | -2.414 | 1.732 | 4.290 | -2.558 | 1.320 | 3.633 | -2.314 | -412 | 657 | 245 | V |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 2 | 1.133 | -1.131 | 2 | 1.447 | -1.445 | 9 | 1.177 | -1.168 | 8 | 269 | 277 | V |
5.2 Sportaccommodaties | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 1.086 | 4.306 | -3.220 | 1.075 | 4.335 | -3.259 | 1.039 | 4.147 | -3.107 | -36 | 188 | 152 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 1.784 | 5.955 | -4.171 | 1.887 | 6.054 | -4.167 | 2.085 | 6.166 | -4.080 | 198 | -112 | 86 | V |
5.4 Musea | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 115 | -115 | 115 | -115 | 109 | -109 | 6 | 6 | V | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 24 | 105 | -81 | 8 | 197 | -190 | 7 | 120 | -112 | 78 | 77 | V | |
5.6 Media | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 2.201 | -2.201 | 2.201 | -2.201 | 2.204 | -2.204 | -3 | -3 | N | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Totaal | 58 | 6.040 | -5.982 | 529 | 7.553 | -7.024 | 123 | 6.529 | -6.407 | -406 | 1.024 | 618 | V |
PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 58 | 5.325 | -5.267 | 116 | 6.288 | -6.171 | 123 | 5.834 | -5.712 | 6 | 453 | 459 | V | |
PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 716 | -716 | 413 | 1.266 | -853 | 695 | -695 | -413 | 571 | 158 | V | |||
6. Sociaal domein | ||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | PGM07 Sociaal Domein | 531 | 12.377 | -11.846 | 700 | 13.468 | -12.768 | 763 | 12.176 | -11.413 | 63 | 1.292 | 1.355 | V |
6.2 Wijkteams | PGM07 Sociaal Domein | 5.216 | -5.216 | 40 | 4.226 | -4.186 | 40 | 2.973 | -2.933 | 1.253 | 1.253 | V | ||
6.3 Inkomensregelingen | PGM07 Sociaal Domein | 36.857 | 43.456 | -6.599 | 33.103 | 43.928 | -10.825 | 33.040 | 43.609 | -10.569 | -63 | 318 | 255 | V |
6.4 Begeleide participatie | PGM07 Sociaal Domein | 8.372 | -8.372 | 185 | 11.631 | -11.445 | 2.989 | 14.266 | -11.277 | 2.804 | -2.635 | 168 | V | |
6.5 Arbeidsparticipatie | PGM07 Sociaal Domein | 301 | 3.931 | -3.631 | 383 | 4.641 | -4.259 | 1.427 | 3.669 | -2.242 | 1.045 | 972 | 2.017 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | PGM07 Sociaal Domein | 4 | 2.790 | -2.786 | 10 | 2.750 | -2.740 | 15 | 3.319 | -3.304 | 5 | -569 | -565 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM07 Sociaal Domein | 1.651 | 12.203 | -10.552 | 1.522 | 10.655 | -9.133 | 1.341 | 11.519 | -10.178 | -181 | -863 | -1.044 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | PGM08 Sociaal Domein (Jeugd) | 15.266 | -15.266 | 16.101 | -16.101 | 7 | 15.863 | -15.856 | 7 | 238 | 246 | V | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | PGM07 Sociaal Domein | 500 | 17.930 | -17.430 | 600 | 18.047 | -17.447 | 1.296 | 17.397 | -16.101 | 696 | 650 | 1.346 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | PGM08 Sociaal Domein (Jeugd) | 3.228 | -3.228 | 3.228 | -3.228 | 3.209 | -3.209 | 19 | 19 | V | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | PGM07 Sociaal Domein | 1.105 | -1.105 | 973 | -973 | 46 | 1.027 | -981 | 46 | -54 | -8 | N | ||
7.2 Riolering | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 6.526 | 5.625 | 900 | 7.075 | 6.073 | 1.002 | 5.500 | 4.564 | 937 | -1.575 | 1.509 | -65 | N |
7.3 Afval | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 12.115 | 9.921 | 2.195 | 12.188 | 10.296 | 1.892 | 12.227 | 10.167 | 2.060 | 39 | 129 | 168 | V |
7.4 Milieubeheer | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 3 | 1.266 | -1.263 | 1.503 | 2.837 | -1.334 | 659 | 1.964 | -1.304 | -844 | 873 | 29 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 423 | 678 | -255 | 455 | 749 | -294 | 480 | 722 | -242 | 26 | 26 | 52 | V |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | PGM04 Economie en Wonen | 650 | -650 | 650 | -650 | 617 | -617 | 33 | 33 | V | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | PGM04 Economie en Wonen | 25 | 1.218 | -1.193 | 17.265 | 18.594 | -1.329 | 15.182 | 19.479 | -4.297 | -2.083 | -885 | -2.967 | N |
8.3 Wonen en bouwen | PGM04 Economie en Wonen | 571 | 1.388 | -817 | 571 | 1.431 | -861 | 790 | 1.409 | -619 | 219 | 23 | 242 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 257.766 | 257.766 | 294.131 | 294.131 | 309.675 | 309.177 | 497 | 15.543 | -15.046 | 497 | V |