Overzicht baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
Programma + omschr | Begroting 2017 | Begroting na wijziging | Realisatie 2017 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur | 1.799 | 1.794 | 1.911 | 118 | V |
2 Veiligheid | 251 | 336 | 394 | 58 | V |
3 Beheer openbare ruimte | 22.559 | 24.819 | 22.882 | -1.938 | N |
4 Economie en wonen | 7.198 | 26.475 | 28.870 | 2.395 | V |
5 Onderwijs | 1.814 | 2.756 | 2.384 | -372 | N |
6 Sport, Cultuur en recreatie | 2.896 | 3.385 | 3.141 | -243 | N |
7 Sociaal domein | 39.842 | 36.543 | 40.956 | 4.414 | V |
8 Sociaal domein (jeugd) | 7 | 7 | V | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 15.246 | 15.246 | 15.335 | 89 | V |
Algemene uitkering | 141.227 | 146.056 | 145.599 | -457 | N |
Overige belastingen | 1.953 | 1.953 | 14.715 | 12.763 | V |
Treasury | 15.142 | 14.768 | 14.118 | -650 | N |
Dividend | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 50 | V |
Overhead | 1.123 | 1.116 | 1.830 | 714 | V |
VPB | |||||
Overige baten en lasten | 1.386 | 1.486 | 832 | -654 | N |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 179.077 | 183.625 | 195.479 | 11.854 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 255.435 | 279.732 | 296.024 | 16.292 | V |
Lasten | X € 1.000 | ||||
Programma + omschrijving | Begroting 2017 | Begroting na wijziging | Realisatie 2017 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur | 5.568 | 5.873 | 5.094 | 779 | V |
2 Veiligheid | 7.293 | 7.229 | 7.050 | 179 | V |
3 Beheer openbare ruimte | 42.555 | 46.666 | 39.768 | 6.897 | V |
4 Economie en wonen | 12.123 | 30.944 | 35.596 | -4.652 | N |
5 Onderwijs | 9.689 | 10.361 | 9.616 | 745 | V |
6 Sport, Cultuur en recreatie | 14.530 | 15.613 | 14.617 | 997 | V |
7 Sociaal domein | 107.379 | 110.319 | 109.955 | 364 | V |
8 Sociaal domein (jeugd) | 18.494 | 19.329 | 19.071 | 258 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 699 | 648 | 522 | 126 | V |
Algemene uitkering | |||||
Overige belastingen | 1.284 | 84 | 14.502 | -14.418 | N |
Treasury | 9.284 | 8.673 | 8.839 | -167 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 28.933 | 30.574 | 31.256 | -682 | N |
VPB | 75 | ||||
Overige baten en lasten | -261 | -46 | -1.380 | 1.334 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 40.015 | 39.933 | 53.739 | -13.806 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 257.646 | 286.267 | 294.506 | -8.239 | N |
Reserves | Begroting | Bgr na wijziging | Realisatie | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 257.646 | 261.435 | 286.267 | 279.732 | 294.506 | 296.024 | 8.053 | V |
1 Bestuur | 360 | 31 | -329 | N | ||||
2 Veiligheid | 12 | 18 | 12 | -18 | N | |||
3 Beheer openbare ruimte | 348 | 1.232 | 3.492 | 3.840 | 2.479 | -3.622 | N | |
4 Economie en wonen | 170 | 1.115 | 896 | 990 | 754 | -18 | N | |
5 Onderwijs | 9 | 219 | 59 | 216 | -61 | N | ||
6 Sport, Cultuur en recreatie | 119 | 231 | 992 | 1.079 | 1.575 | -265 | N | |
7 Sociaal domein | 20 | 2.818 | 5.742 | 7.369 | 6.077 | -4.215 | N | |
8 Sociaal domein (jeugd) | 683 | 151 | 640 | -194 | N | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 121 | 1.665 | 2.468 | 2.003 | 1.165 | 1.867 | 1.167 | V |
Totaal mutaties in reserves | 121 | 2.331 | 7.864 | 14.399 | 14.671 | 13.651 | -7.556 | N |
Gerealiseerd resultaat | 257.766 | 263.766 | 294.131 | 294.131 | 309.177 | 309.675 | 497 | V |