Taakveld

Bedrag verschil (x 1.000)

Toelichting

Bestuur

€ 33
€ 38

V
N

Europe for Citizens
Voor het project Europe for Citizens is een subsidie ontvangen van € 40.000. Het project is gestart, maar loopt door tot in 2019. Een deel van het budget van € 5.860 is verantwoord op taakveld 0701 Samenkracht en Burgerparticipatie. Het restantbudget is overgeheveld naar 2018.

€ 25

V

Gemeenteraad
Salarislasten voor de Raad zijn lager uitgevallen dan geraamd

€ 69

V

Burgemeester en Wethouders
De kosten backservice Loyalis voor de regeling APPA (pensioen voorziening vm wethouders) zijn lager uitgevallen

€ 132

V

Burgemeester en Wethouders
De voorziening APPA is ingezet voor

€ 132.000.

€ 31

V

Metropoolregio
Betreft nog een restant budget uit de periode dat de Stadsregio overging naar de MRDH. De kosten voor MRDH zijn lager uitgevallen dan geraamd. Bij de perspectiefnota zal worden voorgesteld om dit voordeel structureel in te zetten voor tekorten binnen de afdeling

Burgerzaken

€ 98

V

Zaaksysteem
Het voordeel van 98.000 heeft betrekking op middelen voor het zaaksysteem. Conform besluitvorming worden de middelen overgeheveld naar 2018 voor de deelname aan Dimpact.

€ 49

V

Syntrophos
Op het taakveld burgerzaken is een voordeel van € 49.000 op de kostensoort Syntrophos. De kosten voor Syntrophos zijn centraal verwerkt op programma 9.

€ 329
€ 329

V
N

Op het projectbudget  KCC is een incidenteel voordeel van 329.000. De middelen komen uit de reserve KCC en worden overgeheveld naar 2018. Per saldo is deze post neutraal. Een deel van het budget heeft betrekking op het zaaksysteem. De kosten hiervoor gaan lopen vanaf 2018. De kosten voor de  andere onderdelen procesoptimalisatie en klant centraal zijn in 2017 lager uitgevallen. Het zwaartepunt van de uitvoering komt in 2018 te liggen.

€ 43

V

Het voordeel van 43.000 heeft betrekking op middelen voor het telefonisch informatie systeem. Dit wordt grotendeels verklaard door een onderbesteding op de kosten voor automatisering. Een deel van de kosten zijn kosten die doorbelast worden vanuit Syntrophos die centraal zijn verwerkt op programma 9. Daarnaast zijn een aantal projecten later gestart.

€ 23

V

Het budget bevolkingsadministratie is beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven (bedrijfsvoering). Meerjarig blijkt dat het begrotingsjaar voor dit budget met een voordelig saldo wordt afgesloten. Verwacht wordt dat de onderbesteding voor een bedrag van 10.000 structureel zal zijn.  

€ 57

V

Formatielasten
Door vacatures is er een voordeel ontstaan op de formatielasten. (Zie ook de uitputting van de personeelslasten in de paragraaf Bedrijfsvoering.)