Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale Lasten | 18.494 | 19.329 | 261.487 | 19.071 | 258 | 242.415 | |
Totale Baten | 0 | 0 | 260.203 | 7 | -7 | 260.196 | |
Subtotaal exploitatie | 18.494 | 19.329 | 1.284 | 19.064 | 265 | -17.780 | |
Mutatie Reserves | 0 | -683 | -4.776 | -490 | -194 | -4.286 | |
Totaal Programma | 18.494 | 18.646 | -3.492 | 18.575 | 71 | -22.067 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten taakvelden | ||||||
Geëscaleerde zorg 18- | 3.228 | 3.228 | 2.651 | 3.209 | 3.228 | -558 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 15.266 | 16.101 | 14.649 | 15.863 | 16.101 | -1.214 |
Lasten | 18.494 | 19.329 | 17.300 | 19.071 | 19.329 | -1.772 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten taakvelden | ||||||
Geëscaleerde zorg 18- | 3.228 | 3.228 | 2.651 | 3.209 | 3.228 | -558 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 15.266 | 16.101 | 14.649 | 15.863 | 16.101 | -1.214 |
Baten | 18.494 | 19.329 | 17.300 | 19.071 | 19.329 | -1.772 |
Wat heeft het programma gekost?
Toelichting op belangrijkste afwijkingen
x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Programma Sociaal Domein (Jeugd) | Lasten | Baten | I /S |
PGB Jeugd (SD) | € -131 | S | |
Lokale inkoop Jeugd (SD) Bij de lokale inkoop Jeugd is een voordeel van € 440.000. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten wel met bijna € 200.000 toegenomen, maar blijft nog altijd ruim binnen budget. Dit komt vooral doordat meer jongeren worden doorverwezen naar de specialistische jeugdhulp wat door de GR JR wordt ingekocht en derhalve minder jongeren doorverwezen worden naar de lokale jeugdhulp. | € 440 | I | |
Dyslexie (SD) Op het budget voor dyslexie is een voordeel ontstaan van € 62.000. Dit wordt verklaard doordat er minder dyslexie trajecten zijn ingezet dan verwacht. | € 62 | I | |
Bijdrage GR JR Het nadeel op de bijdrage GR JR ontstaat doordat de jaarrekening van de GR JR in totaal € 4 miljoen negatief bedraagt. Het nadeel wordt naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten wat voor Nissewaard een extra uitgave betekent van € 282.000. | € -282 | I | |
Basis JGGZ Op basis van de productieverantwoordingen 2017 is een nog te betalen post van € 182.000 opgenomen, waardoor een overschrijding op dit budget ontstaat van € 74.000. De toename van de lokale jeugdhulp JGGZ is het gevolg van een afname van de JGGZ ingekocht via de GR JR. | € -74 | I | |
Resultaatbekostiging jeugd (SD) | € 206 | I | |
Mutatie reserve SD De voordelen en nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in dan wel onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. | € -151 | € -43 | I |
Investeringen
Programma Sociaal Domein (Jeugd) | Beschikbaar | Werkelijke uitgaven 2017 | Restant | Afsluiten / handhaven |
---|