Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale Lasten | 107.379 | 110.319 | 261.487 | 109.955 | 364 | 151.532 | |
Totale Baten | 39.842 | 36.543 | 260.203 | 40.956 | -4.414 | 219.247 | |
Subtotaal exploitatie | 67.537 | 73.777 | 1.284 | 68.999 | 4.778 | -67.715 | |
Mutatie Reserves | -20 | -2.923 | -4.776 | 1.292 | -4.215 | -6.068 | |
Totaal Programma | 67.517 | 70.853 | -3.492 | 70.291 | 563 | -73.783 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten taakvelden | ||||||
Arbeidsparticipatie-instrumenten | 3.931 | 4.641 | 1.326 | 3.669 | 4.641 | -2.343 |
Begeleide participatie | 8.372 | 11.631 | 8.080 | 14.266 | 11.631 | -6.185 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 17.930 | 18.047 | 16.221 | 17.397 | 18.047 | -1.176 |
Inkomensregelingen | 43.456 | 43.928 | 39.539 | 43.609 | 43.928 | -4.070 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.203 | 10.655 | 9.109 | 11.519 | 10.655 | -2.410 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 2.790 | 2.750 | 1.666 | 3.319 | 2.750 | -1.653 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 12.377 | 13.468 | 10.676 | 12.176 | 13.468 | -1.500 |
Volksgezondheid | 1.105 | 973 | 838 | 1.027 | 973 | -189 |
Wijkteams | 5.216 | 4.226 | 1.885 | 2.973 | 4.226 | -1.088 |
Lasten | 107.379 | 110.319 | 89.341 | 109.955 | 110.319 | -20.614 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten taakvelden | ||||||
Arbeidsparticipatie-instrumenten | 3.931 | 4.641 | 1.326 | 3.669 | 4.641 | -2.343 |
Begeleide participatie | 8.372 | 11.631 | 8.080 | 14.266 | 11.631 | -6.185 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 17.930 | 18.047 | 16.221 | 17.397 | 18.047 | -1.176 |
Inkomensregelingen | 43.456 | 43.928 | 39.539 | 43.609 | 43.928 | -4.070 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.203 | 10.655 | 9.109 | 11.519 | 10.655 | -2.410 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 2.790 | 2.750 | 1.666 | 3.319 | 2.750 | -1.653 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 12.377 | 13.468 | 10.676 | 12.176 | 13.468 | -1.500 |
Volksgezondheid | 1.105 | 973 | 838 | 1.027 | 973 | -189 |
Wijkteams | 5.216 | 4.226 | 1.885 | 2.973 | 4.226 | -1.088 |
Baten | 107.379 | 110.319 | 89.341 | 109.955 | 110.319 | -20.614 |
Wat heeft het programma gekost?
Toelichting op belangrijkste afwijkingen
x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Programma Sociaal Domein | Lasten | Baten | I /S |
Asielinstroom jeugddeel (SD) | € 684 | I | |
Lokale preventie jeugd (SD) | € 314 | I | |
Collectief Vervoer (SD) | € -130 | € 58 | I |
Mantelzorg (SD) | € 142 | S | |
Kerngericht werken | € 66 | I | |
Onderhoud gebouwen | € -69 | I | |
Thuis in de wijk (SD) | € 595 | I | |
Innovatie & Instrumentarium budget (SD ) | € 567 | I | |
Resultaatbekostiging jeugd (SD) Mutatie reserve | € -206 | I | |
Minimabeleid (SD) | € 170 | I | |
Liquidatie welplaat | € 185 | I | |
Voorne Putten Werkt | € -2.406 | € 2.634 | I |
Asielinstroom re-integratiedeel (SD) Het bedrag beschikbaar gesteld voor asielinstroom re-integratiedeel is in 2017 nog niet besteed. Een deel van dit budget was reeds overgeheveld vanuit 2016 middels de reserve Sociaal Domein. De geraamde onttrekking in 2017 ad € 101.000 is hierdoor niet nodig gebleken (middelen blijven beschikbaar voor volgende jaren). Inmiddels wordt met de nota “nieuw in Nissewaard” in 2018 een start gemaakt met de invulling van deze middelen. Het budget wordt dan ook overgeheveld naar 2018. Over de verdere invulling zal nader worden geadviseerd. | € 379 | I | |
Groepsbegeleiding Op het budget voor groepsbegeleiding is een nadeel van € 206.000. Dit wordt verklaard door een toename van het aantal personen met groepsbegeleiding. Daarnaast zijn er nog kosten over 2016 in 2017 betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening 2016. | € -206 | I | |
Participatiebudget (SD) | € 114 | I | |
Motie werkimpuls (SD) | € 107 | I | |
Garantiebanen (SD) | € 303 | I | |
Aanpassingen aan huis (SD) Het nadeel op aanpassingen aan huis komt doordat in 2017 meer ALS patiënten een unit hebben toegewezen gekregen. De kosten voor een unit variëren van € 10.000 tot € 60.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk of de tuin moet worden aangepast bij plaatsing van een unit. Bovendien bedraagt de huurprijs voor een unit € 950 per maand. | € -92 | I | |
Huur van hulpmiddelen (SD) | € -243 | S | |
Begeleiding (SD) maatwerkdienstverlening 18+ Voor begeleiding is een nadeel ontstaan, doordat het aantal klanten met begeleiding is toegenomen (23%) en derhalve de kosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er nog kosten over 2016 in 2017 betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening 2016. | € -649 | I | |
Eigen bijdragen Wmo (SD) Het nadeel op de eigen bijdragen Wmo budget komt door een lagere afdracht inning eigen bijdrage Wmo door het CAK. De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend en de hoogte van de bijdrage inkomensafhankelijk is. De tarieven eigen bijdrage zijn per 2017 verlaagd als gevolg van een wetswijziging, hierdoor is de verwachting dat dit een structureel nadeel betreft. | € -246 | S | |
Schuldhulpverlening bemiddelingskosten | € -64 | € 67 | I |
Huishoudelijke hulp Op de huishoudelijk hulp is een nadeel van € 135.000. Dit wordt deels verklaard doordat er in 2017 nog kosten over 2016 zijn betaald waarvoor een te lage nog te betalen post was opgenomen bij de jaarrekening. Anderzijds was bij de tweede tussenrapportage het budget voor huishoudelijke hulp met € 200.000 verlaagd op basis van een prognose waarvan de kosten echter op dat moment te laag zijn geprognosticeerd. | € -135 | S | |
PGB Wmo (SD) | € 115 | S | |
PGB beschermd wonen (CT) | € 69 | S | |
Eigen bijdrage beschermd wonen (CT) valt hoger uit doordat er meer cliënten beschermd wonen zijn. Verwachting is dat het aantal cliënten in de komende jaren niet verder gaat dalen, dus eigen bijdrage is structureel hoger. | € 205 | S | |
Maatschappelijke opvang (CT) . | € 250 | I | |
Vrouwenopvang (CT ) | € 249 | I | |
Beschermd wonen (CT) | € 111 | I | |
Gezondheidsdient/collectieve preventie (SD ) | € -67 | € 46 | I |
Mutatie reserve CT | € -746 | € -180 | I |
Mutatie reserve SD | € -2.522 | € 254 | I |
Reserve Onderhoud gebouwen | € 69 | I | |
Reserve Onderhoud gebouwen Dit betreft de mutatie van de reserve onderhoud gebouwen die volgt uit de ontvangen reserve “groot onderhoud” uit de liquidatie van de Welplaat. Per saldo is deze post neutraal. De overname van de gebouwen van voormalig Sw de Welplaat zal juridisch naar alle waarschijnlijkheid in 2018 wordt afgerond. | € 185 | I | |
Subsidie ESF De nog te ontvangen subsidiegelden m.b.t. de jaren 2014-2016 is € 469.480. Voor de jaren 2017-2018 is er nog € 600.000 te ontvangen. Dit betreft een subsidie ter bevordering van de arbeidsparticipatie en wordt derhalve ook gestort in de reserve sociaal domein. | - € 1.069 | € 1.069 | Ii |
Investeringen
Programma Sociaal Domein | Beschikbaar | Werkelijke uitgaven 2017 | Restant | Afsluiten / handhaven |
---|---|---|---|---|
MFA Abbenbroek | € 1.359.428 | € 57.845 | € 1.301.583 | Handhaven |
Verbouwing Meent | € 1.500 | € 0 | € 1.500 | Afsluiten |
Meubilair wijkcentra | € 89.419 | € 0 | € 89.419 | Handhaven |