Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale Lasten | 14.530 | 15.613 | 261.487 | 14.617 | 997 | 246.870 | |
Totale Baten | 2.896 | 3.385 | 260.203 | 3.141 | 243 | 257.062 | |
Subtotaal exploitatie | 11.634 | 12.229 | 1.284 | 11.475 | 753 | -10.192 | |
Mutatie Reserves | -119 | -761 | -4.776 | -496 | -265 | -4.280 | |
Totaal Programma | 11.516 | 11.468 | -3.492 | 10.980 | 488 | -14.472 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten taakvelden | ||||||
Buitenstedelijke recreatie | 716 | 1.266 | 682 | 695 | 1.266 | -13 |
Cultureel erfgoed | 105 | 197 | 123 | 120 | 197 | 3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.955 | 6.054 | 4.608 | 6.166 | 6.054 | -1.557 |
Media | 2.201 | 2.201 | 2.165 | 2.204 | 2.201 | -38 |
Musea | 115 | 115 | 112 | 109 | 115 | 3 |
Sportaccommodaties | 4.306 | 4.335 | 3.819 | 4.147 | 4.335 | -328 |
Sportbeleid en activering | 1.133 | 1.447 | 822 | 1.177 | 1.447 | -355 |
Lasten | 14.530 | 15.613 | 12.332 | 14.617 | 15.613 | -2.285 |
Bedragen x € 1.000 | Prim. Begroting 2017 | Begroting na wijz. 2017 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017 | Afwijk. tov rekening 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten taakvelden | ||||||
Buitenstedelijke recreatie | 716 | 1.266 | 682 | 695 | 1.266 | -13 |
Cultureel erfgoed | 105 | 197 | 123 | 120 | 197 | 3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.955 | 6.054 | 4.608 | 6.166 | 6.054 | -1.557 |
Media | 2.201 | 2.201 | 2.165 | 2.204 | 2.201 | -38 |
Musea | 115 | 115 | 112 | 109 | 115 | 3 |
Sportaccommodaties | 4.306 | 4.335 | 3.819 | 4.147 | 4.335 | -328 |
Sportbeleid en activering | 1.133 | 1.447 | 822 | 1.177 | 1.447 | -355 |
Baten | 14.530 | 15.613 | 12.332 | 14.617 | 15.613 | -2.285 |
Wat heeft het programma gekost?
Toelichting op belangrijkste afwijkingen
x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Programma Sport, cultuur en recreatie | Lasten | Baten | I /S |
Gezond in de stad | € 119 | I | |
Subsidies Sport | € 33 | I | |
Impuls Brede Sport | € 109 | I | |
Sportparken | € 36 | I | |
Onderhoud sportaccommodaties | € 65 | I | |
Voetbalcomplex Toldijk Zuid | € 49 | I | |
Activiteiten leefbaarheid & cultuur | € 50 | I | |
Theaterprogrammering | € - 176 | S | |
Verhuur theater | € -30 | S | |
Voorschot molenstichting | € 100 | I | |
Aanpak recreatieve voorzieningen | € 88 | I | |
Haventje Vaandrager | € 40 | I | |
Rondje Voorne Putten | € 410 | I | |
Theaterprogrammering (is hierboven toegelicht). | € 214 | S | |
Verhuur theater | € 42 | S | |
Subsidie Rondje Voorne Putten | € -413 | I | |
Voor het beheerplan Bomen is een onttrekking geraamd aan de reserve Beheer. Deze onttrekking is gesaldeerd met de overige mutaties van de reserve en verantwoord onder programma 3, taakveld Verkeer en Wegen. | € -142 | I | |
Voorschot molenstichting | € -68 | I | |
Verhuur |
Investeringen
ProgrammaSport, Cultuur en Recreatie | Beschikbaar | Werkelijke uitgaven 2017 | Restant | Afsluiten / handhaven |
---|---|---|---|---|
Geluidmixer de Stoep | € 25.040 | € 0 | € 25.040 | Handhaven |
Lichtcomputer | € 15.968 | € 0 | € 15.968 | Handhaven |
Verbouwing de Plint | € 225.000 | € 971 | € 224.029 | Handhaven |
Aut.beregeningsinstall.4 VV | € 100.000 | € 94.333 | € 5.667 | Afsluiten |
Voetbalcomplex Toldijk Zuid | € 3.721.000 | € 42.201 | € 3.678.799 | Handhaven |
Ontsluitingsweg voetbalcomp Toldijk Z | € 331.000 | € 29.938 | € 301.062 | Handhaven |
Kunstgras veld 3 VV Spijkenisse | € 205.000 | € 0 | € 205.000 | Handhaven |
Toplaag Spijkenisse veld 1 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag Hekelingen veld6 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag Hekelingen veld 5 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag Hekelingen veld 1 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag Botlek veld 3 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag Botlek veld 2 | € 25.750 | € 0 | € 25.750 | Handhaven |
Toplaag atletiekbaan sportp de Burg | € 202.400 | € 0 | € 202.400 | Handhaven |
Toplaag tennisbanen LTC | € 116.380 | € 0 | € 116.380 | Handhaven |
Toplaag juniorenveld SCO 63 | € 21.278 | € 0 | € 21.278 | Handhaven |
To |