Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000Prim. Begroting 2017Begroting na wijz. 2017Rekening 2016Rekening 2017Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017Afwijk. tov rekening 2016
Totale Lasten14.53015.613261.48714.617997246.870
Totale Baten2.8963.385260.2033.141243257.062
Subtotaal exploitatie11.63412.2291.28411.475753-10.192
Mutatie Reserves-119-761-4.776-496-265-4.280
Totaal Programma11.51611.468-3.49210.980488-14.472
Bedragen x € 1.000Prim. Begroting 2017Begroting na wijz. 2017Rekening 2016Rekening 2017Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017Afwijk. tov rekening 2016
Lasten taakvelden
Buitenstedelijke recreatie7161.2666826951.266-13
Cultureel erfgoed1051971231201973
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie5.9556.0544.6086.1666.054-1.557
Media2.2012.2012.1652.2042.201-38
Musea1151151121091153
Sportaccommodaties4.3064.3353.8194.1474.335-328
Sportbeleid en activering1.1331.4478221.1771.447-355
Lasten14.53015.61312.33214.61715.613-2.285
Bedragen x € 1.000Prim. Begroting 2017Begroting na wijz. 2017Rekening 2016Rekening 2017Afwijk. tov Begr. na wijz. 2017Afwijk. tov rekening 2016
Baten taakvelden
Buitenstedelijke recreatie7161.2666826951.266-13
Cultureel erfgoed1051971231201973
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie5.9556.0544.6086.1666.054-1.557
Media2.2012.2012.1652.2042.201-38
Musea1151151121091153
Sportaccommodaties4.3064.3353.8194.1474.335-328
Sportbeleid en activering1.1331.4478221.1771.447-355
Baten14.53015.61312.33214.61715.613-2.285

Wat heeft het programma gekost?

Toelichting op belangrijkste afwijkingen

x € 1.000

Programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Baten

I /S

Gezond in de stad
Vanuit het Rijk worden t/m 2021 middelen ontvangen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet om gezondheidsachterstanden te bestrijden en te voorkomen. Het grootste deel van de middelen is reeds bestemd. Het voordeel van 2017 zal worden overgeheveld naar 2018.

€ 119

I

Subsidies Sport
In verband met de herindeling in 2015 en de verwachte hogere kosten is het budget tijdelijk verhoogd met € 70.000. De gerealiseerd kosten zijn echter € 35.000 hoger in plaats van de begrote kosten van € 70.000. Dit leidt tot een overschot van € 33.000, welke wordt overgeheveld naar 2018. Vanaf 2020 wordt het budget jaarlijks verhoogd met € 35.000.

€ 33

I

Impuls Brede Sport
Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en wordt ingezet voor projecten in Bernisse i.h.k. van recreatie en verbreding concept ‘Bibliotheek op School’ (zie CA Bestemming middelen Brede Impuls Sport).

€ 109

I

Sportparken
In het voorjaar is het automatische beregeningsysteem geïmplementeerd, waardoor een besparing is gerealiseerd op het totale budget onderhoud sportterreinen. Conform het college-advies (17CA00046) volgt nog een separaat advies hoe deze besparing structureel wordt aangewend.

€ 36

I

Onderhoud sportaccommodaties
Het onderhoud aan de gebouwen is lager uitgevallen dan geraamd.

€ 65

I

Voetbalcomplex Toldijk Zuid
De rente lasten voor de grond ten behoeve van het sportcomplex Toldijk Zuid zijn niet doorberekend vanwege vertraging in de uitvoering.

€ 49

I

Activiteiten leefbaarheid & cultuur
Door langdurige ziekte van de cultuuraanjager zijn minder projecten en activiteiten opgestart.

€ 50

I

Theaterprogrammering
Door de stijging van de kaartverkoop wordt meer recette gerealiseerd. Hier staat tegenover een hogere afdracht aan artiesten.  Naast de recette genereert dit ook meer opbrengsten aan doorberekende administratie, reservering en verzendkosten. De groei zet voorlopig door. Derhalve structureel.

€ - 176

S

Verhuur theater
De hogere lasten bij de verhuur worden veroorzaakt door meer kosten voor catering. Deze lasten worden doorberekend in de verhuur, wat bij de baten dus een voordeel oplevert. Desondanks is er in totaal een  nadeel op de omzet verhuur.  De verhuur van ruimten alleen, genereert niet de begrote inkomsten. Er worden veel kleine ruimtes verhuurd. In de begroting is echter rekening gehouden met de verhuur van de grote en de kleine zaal.

€ -30

S

Voorschot molenstichting
Voor restauratie van molens is een budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve Onderhoud gebouwen. Er hebben in 2017 geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget is overgeheveld naar 2018.

€ 100

I

Aanpak recreatieve voorzieningen
 Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en zal ingezet gaan worden voor het project natuurlijk spelen Bernisse.

€ 88

I

Haventje Vaandrager
Het overschot wordt overgeheveld naar 2018 en zal ingezet gaan worden voor Rondje Voorne-Putten.

€ 40

I

Rondje Voorne Putten
Voor het project  Rondje Voorne Putten is een subsidie beschikbaar gesteld door de voormalige Stadsregio en de Landschapstafel. Het project is in de voorbereidingsfase en wordt in 2018 tot uitvoer gebracht.

€ 410

I

Theaterprogrammering (is hierboven toegelicht).

€ 214

S

Verhuur theater

€ 42

S

Subsidie Rondje Voorne Putten

€ -413

I

Voor het beheerplan Bomen is een onttrekking geraamd aan de reserve Beheer. Deze onttrekking is gesaldeerd met de overige mutaties van de reserve en verantwoord onder programma 3, taakveld Verkeer en Wegen.

€ -142

I

Voorschot molenstichting

€ -68

I

Verhuur

Investeringen

ProgrammaSport, Cultuur en Recreatie

Beschikbaar

Werkelijke uitgaven 2017

Restant

Afsluiten / handhaven

Geluidmixer de Stoep

€ 25.040

€ 0

€ 25.040

Handhaven

Lichtcomputer

€ 15.968

€ 0

€ 15.968

Handhaven

Verbouwing de Plint

€ 225.000

€ 971

€ 224.029

Handhaven

Aut.beregeningsinstall.4 VV

€ 100.000

€ 94.333

€ 5.667

Afsluiten

Voetbalcomplex Toldijk Zuid

€ 3.721.000

€ 42.201

€ 3.678.799

Handhaven

Ontsluitingsweg voetbalcomp Toldijk Z

€ 331.000

€ 29.938

€ 301.062

Handhaven

Kunstgras veld 3 VV Spijkenisse

€ 205.000

€ 0

€ 205.000

Handhaven

Toplaag Spijkenisse veld 1

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag Hekelingen veld6

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag Hekelingen veld 5

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag Hekelingen veld 1

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag Botlek veld 3

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag Botlek veld 2

€ 25.750

€ 0

€ 25.750

Handhaven

Toplaag atletiekbaan sportp de Burg

€ 202.400

€ 0

€ 202.400

Handhaven

Toplaag tennisbanen LTC

€ 116.380

€ 0

€ 116.380

Handhaven

Toplaag juniorenveld SCO 63

€ 21.278

€ 0

€ 21.278

Handhaven

To

Toelichting