De kosten backservice Loyalis voor de regeling APPA (pensioen voorziening voormalig wethouders) zijn lager uitgevallen.

Dit heeft betrekking op de middelen voor het zaaksysteem. Conform besluitvorming worden de middelen overgeheveld naar 2018 voor de deelname aan Dimpact.

De kosten voor Syntrophos zijn centraal verwerkt op programma 9. Hierdoor ontstaat binnen dit programma een voordeel.

Op het projectbudget  KCC is een incidenteel voordeel van 329.000. Een deel van het budget heeft betrekking op het zaaksysteem. De kosten hiervoor gaan lopen vanaf 2018. De kosten voor de  andere onderdelen procesoptimalisatie en klant centraal zijn in 2017 lager uitgevallen. Het zwaartepunt van de uitvoering komt in 2018 te liggen.

Dit betreft de middelen voor het telefonisch informatie systeem. Dit wordt grotendeels verklaard door een onderbesteding op de kosten voor automatisering. Een deel van de kosten zijn kosten die doorbelast worden vanuit Syntrophos die centraal zijn verwerkt op programma 9. Daarnaast zijn een aantal projecten later gestart.

Door vacatures is er een voordeel ontstaan op de formatielasten.

Europe for Citizens: voor dit project is subsidie ontvangen, maar loopt door tot in 2019. Het restant wordt overgeheveld.

Uit de voorziening APPA worden de pensioenen van voormalig wethouders gefinancierd. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw bekeken (met behulp van een externe partij). De voorziening APPA is te hoog, hierdoor kan een gedeelte vrijvallen.

Op het projectbudget KCC is een incidenteel voordeel van 329.000. De middelen komen uit de reserve KCC en worden overgeheveld naar 2018. Per saldo is deze post neutraal. Een deel van het budget heeft betrekking op het zaaksysteem. De kosten hiervoor gaan lopen vanaf 2018. De kosten voor de  andere onderdelen procesoptimalisatie en klant centraal zijn in 2017 lager uitgevallen. Het zwaartepunt van de uitvoering komt in 2018 te liggen.

N.v.t.